內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心2024年度決算相關(guān)說明
第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心基本情況
一、部門職能
赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心是赤峰市人民政府負(fù)責(zé)全市畜牧業(yè)引進(jìn)外資的管理及北方草原項目資金收回、管理與還貸、項目后期的建設(shè)的職能辦事機(jī)構(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
現(xiàn)有事業(yè)編制12名，其中：主任2名（1正1副），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（3正1副），工勤人員1名。下設(shè)三個科室：辦公室、項目科、財務(wù)科。全部為財政撥款人員.
第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心2024年度部門決算情況說明
一、 關(guān)于2024年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心為全額撥款二級事業(yè)單位，預(yù)算編制和在編人員、退休人員基本穩(wěn)定，所以全年支出和預(yù)算撥款出入不大。
二、關(guān)于2024年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2024年度收入總計210萬元，支出總計210萬元。與2024年度相比，收入增加9.75萬元，增長4.9%；支出增加9.75萬元，增長4.9%。主要原因：一是增加了部分固定資產(chǎn)；二是2024年調(diào)整人員工資；所以收入、支出有小幅增加。
（二）關(guān)于2024年度收入決算情況說明
本部門2024年度收入合計206.87萬元，其中：財政撥款收入206.87萬元，占100%。
（三）關(guān)于2024年度支出決算情況說明
本部門2024年度支出合計205.55萬元，其中：基本支出147.88萬元，占71.9%；項目支出57.66萬元，占28.1%。
（四）關(guān)于2024年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2024年度財政撥款收入總計210萬元，支出總計210萬元。與2024年度相比，收入增加9.75萬元，增長4.9%；支出增加9.75萬元，增長4.9%。主要原因：一是增加了固定資產(chǎn)；二是2024年調(diào)整人員工資；所以收入、支出有小幅增加。
（五）關(guān)于2019一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計205.55萬元，其中：基本支出147.88萬元，占71.9%；項目支出57.66萬元，占28.1%。
（六）關(guān)于2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.89萬元，其中：人員經(jīng)費139.14萬元，主要包括：基本工資38.17萬元；津貼補貼20.39萬元；獎金0.89萬元；其他社會保障繳費4.89萬元；績效工資12.76萬元；退休費49.18萬元；在職人員住房公積金9.05萬元；采暖補貼3.9萬元。較上年減少-16.61萬元，主要原因是：2024年有倆位職工高振民、趙翌梅退休；所以減少了各項經(jīng)費的開支。公用經(jīng)費8.75萬元，主要包括：差旅費11.3、勞務(wù)費16.00、公務(wù)用車50.00、其他交通費10.20。較上年減少-6.81萬元，主要原因是：差旅費、公務(wù)用車減少了開支。
（七）關(guān)于2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為6.6萬元，支出決算為6.55萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為6.55萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：嚴(yán)格按財政制度辦事、節(jié)約使用預(yù)算資金。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出6.55萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.55萬元，占100%。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.55萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出6.55萬元，用于公務(wù)用車的加油費、過路過橋費、公車的維修、保險費用。車均運行維護(hù)費6.55萬元。較上年減少-2.17萬元，主要原因是本著節(jié)約開支的原則減少了公務(wù)用車的頻次。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。
第三部分 其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出8.75萬元，比2024年減少-6.81萬元，降低-43.8%。主要原因是：本著節(jié)約開支的原則減少了差旅費的開支、減少公務(wù)用車的頻次。
（二）政府采購支出情況
本部門2024年度財政性資金政府采購支出總額1.09萬元，政府采購服務(wù)支出1.09萬元，比2024年增加1.09萬元，增長100%，主要原因是：新調(diào)入人員購入一臺電腦、一臺打印一體機(jī)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車一輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
預(yù)算績效管理工作正在有序的進(jìn)行。
附件： 赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心2024年度部門決算信息公開表
上一條：赤峰市發(fā)展和改革委員會2024年度部門決算公開
下一條："赤峰市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2024年部門決算信息公開" |
